收账的方法有多种，以下是一些有效的策略：
过程控收
对于交付周期长、销售价值高的大型设备或施工企业，可以在商品交付过程中按进度控制收款比例。如果客户未按合同约定的进度支付款项，可以暂停或放缓下一个交付进度。
以票控收
销售员在向财务申请发票时，要求承诺发票开具后销售款回收日期，并登记在发票开具明细表上。财务人员定期核对已开出发票的货款回收情况，对超过货款回收日期的发票，与销售人员沟通原因并反馈给领导。
死打烂缠
对于有意赖账的客户，销售人员可以直接上门盯防，每天去客户处，盯防对接的采购人员、负责采购的领导甚至公司领导。这种方式可能会得罪客户，需做好失去客户的准备。
支付居间费用
由居间人向客户收款，按收款比例支付居间费。需签订居间合同，约定收款金额和比例。
催收函
对于逾期支付的货款，发出货款催收函，经过反复沟通后，客户仍未支付，可以采取法律手段追收。
主动联系客户
通过电话、短信、邮件、信函等方式主动联系客户，提醒其完成付款并及时了解付款进度。注意催款方式和语气，避免过于强硬。
多种方式并用
结合磨、缠、吵、扰、诉等多种手段，造成声势，给欠款人强大思想压力，形成“不还账、躲不过”的局面。
申请支付令
根据《民事诉讼法》规定，债权人可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令，要求债务人给付金钱或有价证券。若债务人在法定时间内未清偿债务或提出书面异议，债权人可申请强制执行。
诉讼
通过向人民法院提起诉讼，依靠国家强制力追收欠款。在诉讼过程中，可申请财产保全，确保判决后能顺利收回应收欠款。
转让债权
将无力或难以回收的债权有偿转让给他人，以免白白放弃。
邀请有力人士调解
邀请同行业中威望人士出面调解，有时他们的介入能更有效地解决问题。
发函
经常发函给顾客表明催收货款的意图，作为将来可能通过法律手段解决的凭证。
请债务人签《债务承认书》
债务人签署《债务承认书》后，表示欠款已不存在时效问题，明确债务金额、还款方式和期限。
追究法律责任
利用法律程序追究债务人的法律责任，通过诉讼或强制执行手段收回应收账款。
建议根据具体情况选择合适的收账方法，并在操作过程中注意合法合规，避免采取不当手段造成损失。
